一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶廣播電視集團（總臺）是黨的新聞宣傳機構，由市委宣傳部領導，市文化旅游委依法實施行政管理。集團（總臺）主要負責辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動電視業(yè)務，負責全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設，負責廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋，負責新媒體業(yè)務拓展和推進媒體融合發(fā)展，負責全市廣播電視實體的業(yè)務指導等。
（二）單位構成
重慶廣播電視集團（總臺）現(xiàn)有6套廣播頻率，分別是：綜合廣播（重慶之聲）、經(jīng)濟廣播、交通廣播、音樂廣播、都市廣播和文藝廣播；12套電視節(jié)目，分別是：綜合頻道（重慶衛(wèi)視）、新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、公共?農(nóng)村頻道、少兒頻道、時尚購物頻道、國際頻道，其中綜合（重慶衛(wèi)視）高清頻道已上星傳輸，新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、少兒頻道、時尚購物頻道已在有線網(wǎng)中實現(xiàn)高標清同播；另有移動電視頻道1個、手機電視頻道2個、有線數(shù)字付費頻道1個（汽摩頻道）、準數(shù)字點播通道5個、數(shù)字廣播頻率6個,辦有1份廣播電視報，重慶網(wǎng)絡廣播電視臺（視界網(wǎng)）已實現(xiàn)全球上線運行。重慶廣播電視集團（總臺）財政補助撥款主要包含集團本部及其下屬的重慶廣播電視技術中心。集團（總臺）本部屬于自收自支的事業(yè)單位，每年的財政補助主要是集團組建前離退休人員的經(jīng)費和部分專項經(jīng)費；重慶廣播電視技術中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，財政撥款主要是在職、離退休人員經(jīng)費和少量的專項經(jīng)費，集團（總臺）每年都要對其進行差額補助。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數(shù)7,562.41萬元，其中：一般公共預算撥款5,557.41萬元，其他收入2,005萬元。收入較2020年減少5,152.68萬元，其中一般公共預算財政撥款較上年減少4,626.68萬元，其他收入（集團對技術中心補助）較上年減少526萬元。主要是媒體融合發(fā)展項目未納入2021年年初預算、中央資金減少、財政統(tǒng)一調(diào)減項目預算、技術中心人員工資福利及社保費用減少。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)7,562.41萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出6,662.79萬元,社會保障和就業(yè)支出557.91萬元,衛(wèi)生健康支出91.34萬元,住房保障支出250.37萬元。支出預算較去年減少5,152.68萬元，其中基本支出預算減少611.94萬元，主要是技術中心人員工資福利、社保費用的減少；項目支出預算減少4,540.74萬元，主要是媒體融合發(fā)展項目未納入2021年年初預算、同時中央資金減少、財政統(tǒng)一調(diào)減項目預算。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入5,557.41萬元，一般公共預算財政撥款支出5,557.41萬元，比2020年減少4,626.68萬元。其中：基本支出2,096.61萬元，比上年減少85.94萬元，主要原因是技術中心人員變動引起基本工資、社保費用、公用支出減少；項目支出3,460.8萬元，比上年減少4,540.74萬元，主要原因是媒體融合發(fā)展項目未納入2021年年初預算、同時中央資金減少、財政統(tǒng)一調(diào)減項目支出。
重慶廣播電視集團（總臺）2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預算110萬元，與上年持平；因公出國(境)費用0萬元，與上年持平；公務接待費30萬元，與上年持平；公務用車運行維護費80萬元，與上年持平；公務用車購置0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。我單位2021年無政府采購項目。
3.績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3,460.8萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛19輛，其中一般公務用車19輛，2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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