一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶廣播電視集團(tuán)（總臺）是黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu)，由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市文化委依法實(shí)施行政管理。集團(tuán)（總臺）主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動電視業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè)，負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋，負(fù)責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進(jìn)媒體融合發(fā)展，負(fù)責(zé)全市廣播電視實(shí)體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。
（二）單位構(gòu)成
集團(tuán)（總臺）現(xiàn)有6套廣播頻率，分別是：重慶之聲、經(jīng)濟(jì)頻率、交通頻率、音樂頻率、都市頻率和文藝頻率；12套電視節(jié)目，分別是：綜合頻道（重慶衛(wèi)視）、新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時(shí)尚頻道、公共·農(nóng)村頻道、少兒頻道、時(shí)尚購物頻道、國際頻道，其中綜合（重慶衛(wèi)視）高清頻道已上星傳輸，新聞頻道、影視頻道、都市頻道、時(shí)尚頻道已在有線網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)高標(biāo)清同播；另有移動電視頻道1個(gè)、手機(jī)電視頻道2個(gè)、數(shù)字電視專業(yè)頻道1個(gè)、準(zhǔn)數(shù)字點(diǎn)播通道5個(gè)、數(shù)字廣播頻率6個(gè),辦有1份廣播電視報(bào)，重慶網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺（視界網(wǎng)）已實(shí)現(xiàn)全球上線運(yùn)行。重慶廣播電視集團(tuán)（總臺）財(cái)政補(bǔ)助撥款主要包含集團(tuán)本部及其下屬的重慶廣播電視技術(shù)中心。集團(tuán)（總臺）本部屬于自收自支的事業(yè)單位，每年的財(cái)政補(bǔ)助主要是集團(tuán)組建前離退休人員的經(jīng)費(fèi)和部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；重慶廣播電視技術(shù)中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)政撥款主要是在職、離退休人員經(jīng)費(fèi)和少量的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，集團(tuán)（總臺）每年都要對其進(jìn)行差額補(bǔ)助。
二、部門預(yù)算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,730.8萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,730.8萬元，比2017年減少6,060.83萬元。其中：基本支出2,075.76萬元，比2017減少658.24萬元，主要原因是退休人員納入社保，導(dǎo)致此項(xiàng)支出大幅減少，基本支出主要用于保障重慶廣播電視技術(shù)中心在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，集團(tuán)（總臺）及技術(shù)中心離退休人員離退休費(fèi)及生活補(bǔ)助，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2,655.04萬元，比2017年減少5,402.59萬元，主要原因是媒體融合專項(xiàng)補(bǔ)助5,000萬元列入文化委專項(xiàng)申報(bào)、按財(cái)政要求集團(tuán)預(yù)算總額調(diào)減10%、離退休生活補(bǔ)助減少且已調(diào)整到基本支出中。項(xiàng)目支出主要用于廣播電視節(jié)目制作、節(jié)目落地傳輸、保障廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋及安全播出等重點(diǎn)工作。
重慶廣播電視集團(tuán)（總臺）2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年一致。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算118萬元，與2017年相比無增減。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)38萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，均與2017年相比無增減。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。重慶廣播電視集團(tuán)（總臺）2018年無政府采購項(xiàng)目。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2,655.04萬元,均為常規(guī)性項(xiàng)目支出。
五、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
