一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶廣播電視集團（總臺）是黨的新聞宣傳機構(gòu)，由市委宣傳部領導，市文化委依法實施行政管理。集團（總臺）主要負責辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動電視業(yè)務，負責全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設，負責廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋，負責新媒體業(yè)務拓展和推進媒體融合發(fā)展，負責全市廣播電視實體的業(yè)務指導等。
（二）機構(gòu)設置
集團（總臺）現(xiàn)有6套廣播頻率，分別是：綜合廣播（重慶之聲）、經(jīng)濟廣播、交通廣播、音樂廣播、都市廣播和文藝廣播；12套電視節(jié)目，分別是：綜合頻道（重慶衛(wèi)視）、新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、公共·農(nóng)村頻道、少兒頻道、時尚購物頻道、國際頻道，其中綜合（重慶衛(wèi)視）高清頻道已上星傳輸，新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、少兒頻道、時尚購物頻道已在有線網(wǎng)中實現(xiàn)高標清同播；另有移動電視頻道1個、手機電視頻道2個、數(shù)字電視專業(yè)頻道1個（汽摩頻道）、準數(shù)字點播通道5個、數(shù)字廣播頻率6個,辦有1份廣播電視報，重慶網(wǎng)絡廣播電視臺（視界網(wǎng)）已實現(xiàn)全球上線運行。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計20,598.21萬元，支出總計20,598.21萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加769.65萬元、增長3.88%，主要原因是增加了高塔辦經(jīng)費。
本部門2017年度收入合計16,730.70萬元，其中：財政撥款收入14,009.66萬元，占83.74%；其他收入2,721.03萬元，占16.26%。
本部門2017年度支出合計19,676.11萬元，其中：基本支出4,972.66萬元，占25.27%；項目支出14,703.45萬元，占74.73%。
本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余922.11萬元，較上年減少2,945.41萬元，主要原因是上年結(jié)余的高塔辦經(jīng)費在本年支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入14,009.66萬元，較上年決算數(shù)減少1,869.17萬元，下降11.77%，主要原因是今年沒有高塔辦經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加3,218.03萬元，增長29.82%。主要原因是增加了財稅政策扶持資金。
本部門2017年度財政撥款支出16,955.07萬元，較上年決算數(shù)增加3,716.76萬元，增長28.08%，主要原因是增加了高塔辦經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加4,936.44萬元，增長41.07%，主要原因是增加了高塔經(jīng)費、財稅政策扶持資金和技術(shù)中心專項支出增加。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出16,128.60萬元，占95.13%，較年初預算數(shù)增加5,615.46萬元，主要原因是增加了高塔經(jīng)費和財稅政策扶持資金。社會保障與就業(yè)支出625.61萬元，占3.69%，較年初預算數(shù)減少679.01萬元，主要原因是2017年退休人員養(yǎng)老金由社保直接發(fā)放；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出88.43萬元，占0.52%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元；住房保障支出112.44萬元，占0.66%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出2,251.62萬元。其中：人員經(jīng)費1,956.22萬元，較上年增加150.40萬元，主要原因使社保經(jīng)費及員工工資調(diào)整增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、社會保障繳費。公用經(jīng)費295.40萬元，較上年增加161.70萬元，主要原因是辦公經(jīng)費，購置設備等費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、會議費、培訓費、手續(xù)費等。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況
2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計118.00萬元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務車運行維護費80.00萬元，與上年持平，主要用于由部門根據(jù)實際情況補充開支情況，如主要用于下面臺站檢查人員辦公等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。
公務接待費38.00萬元，與上年持平，主要用于接待各臺站之間相互技術(shù)交流，設備維護檢查，上級領導到下面各臺站檢查考核工作等。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為20輛；國內(nèi)公務接待200批次，1950人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費194.87元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2017年本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車20輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于下面臺站檢查人員辦公等工作，單價50萬元以上通用設備40臺（套），單價100萬元以上專用設備20臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2016年本部門政府采購支出總額339.71萬元，其中：政府采購貨物支出125.49萬元、政府采購工程支出196.35萬元、政府采購服務支出17.87萬元。。
（四）預算績效管理情況說明
在市財政局的領導和支持下，集團部門預算管理日趨完善，預算編制的水平不斷提升，資金使用效益不斷提高。
1、融媒體中心項目。
大力推進中央廚房建設，創(chuàng)建深度融合、開放運作的采編播機制，適應全媒體傳播需求，構(gòu)建融媒體中心。目前，集團已經(jīng)初步構(gòu)建起快速、便捷、靈活的廣電媒體新聞采集、編播系統(tǒng)，基本實現(xiàn)即時收集、即時分析、即時處理、即時回傳、即時編輯、即時直播等功能，實現(xiàn)了新聞資訊的內(nèi)容聚合和實時更新。同時，建成了支持多種媒介形態(tài)的新聞采集、編輯社區(qū)，實現(xiàn)記者一次采集、編輯多次生成、渠道多元傳播的新聞傳播新格局。一是融合新聞中心“中央廚房”建設有序推進，推出了以“第1眼”新聞視頻APP等為代表的媒體融合產(chǎn)品，在十九大特別報道和2018年全市“兩會”和全國“兩會”中發(fā)揮了重要作用；二是“第1眼”充分利用新聞頻道的采訪資源，以本土新聞為切入點，新聞類短視頻為著力點，網(wǎng)絡互動直播為增長點，將本土的各類新聞真正做到極致，形成重慶市民獲取本地新聞的主渠道、電視新聞在手機端傳播的主陣地。目前，新聞APP“第1眼”實現(xiàn)1252萬人次的總閱讀量，下載量超過38.6萬。
2、重慶網(wǎng)絡廣播電視臺建設及互聯(lián)網(wǎng)電視平臺建設。
重慶網(wǎng)絡廣播電視臺建設是重慶市媒體融合發(fā)展的基礎性項目之一，是對外形象展示和對外宣傳的重要窗口，將著力打造成為基于互聯(lián)網(wǎng)的全新業(yè)態(tài)的廣播電視臺。目前，重慶網(wǎng)絡廣播電視臺開通了直播、點播、微視頻、品牌欄目等海量音視頻內(nèi)容，日均頁面瀏覽量500多萬，在重慶主流門戶網(wǎng)站中處于領先位置。重慶手機電視臺正式上線，已與全市39家區(qū)縣廣播電視臺（含萬盛經(jīng)開區(qū)）和1個外省區(qū)縣廣播電視臺（貴州桐梓）一起組成了重慶網(wǎng)絡廣播電視聯(lián)盟。區(qū)縣聯(lián)盟手機用戶達到50萬，月瀏覽量3000萬。
3、有線網(wǎng)絡戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級工程。
項目以重慶市490萬有線電視雙向網(wǎng)絡用戶為基礎，搭建構(gòu)建“媒體云”和“物聯(lián)網(wǎng)”兩大平臺，實現(xiàn)家庭智能網(wǎng)關(guān)、家庭與公共WIFI網(wǎng)絡、物聯(lián)網(wǎng)傳感網(wǎng)絡功能。項目利用“媒體云”平臺的存儲、轉(zhuǎn)碼、分發(fā)能カ，提提供區(qū)縣電視臺以及企業(yè)視頻應用服務；利用有線電視寬帶網(wǎng)絡，實現(xiàn)家庭域網(wǎng)絡覆蓋，提供智能家居等物聯(lián)網(wǎng)應用；通過WiFi和物聯(lián)網(wǎng)絡實現(xiàn)公共區(qū)域的物聯(lián)網(wǎng)覆蓋與與應用。一是媒體云分發(fā)平臺。系統(tǒng)平臺已具備支持300萬用戶在線點播能力，已具備支持4K播放、IP推流、手機播放等多終端、多屏業(yè)務的支撐能力；二是大數(shù)據(jù)平臺。開始對采集的進行入庫拆分，完成數(shù)據(jù)建模，實現(xiàn)360度客戶畫像和用戶行為分析；三是下一代廣播電視網(wǎng)絡（NGB）建設項目。實現(xiàn)3000個行政村光纜全覆蓋，U頻段700M無線雙向網(wǎng)重點區(qū)域覆蓋；四是廣域物聯(lián)網(wǎng)（NB-1OT）。與海爾合作的“來點優(yōu)家”已面向用戶推出極致影音、健康生活、家庭安防三個方面的產(chǎn)品，將海爾的智能家居產(chǎn)品融入了我司主營業(yè)務套餐，形成了優(yōu)家大禮包，推向了市場；五是打造“來點”移動互聯(lián)客戶端。截至目前，來點APP下載量為3.05萬次；來點微電視關(guān)注用戶數(shù)達19.2萬戶。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-67544337。
