一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶廣播電視集團(tuán)（總臺）是黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu)，由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市文化旅游委依法實(shí)施行政管理。集團(tuán)（總臺）主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動電視業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè)，負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋，負(fù)責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進(jìn)媒體融合發(fā)展，負(fù)責(zé)全市廣播電視實(shí)體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。
（二）單位構(gòu)成。
重慶廣播電視集團(tuán)（總臺）擁有 18 個廣播電視頻率頻道，其中廣播頻率 5 個，分別是：重慶之聲、經(jīng)濟(jì)廣播、交通廣播、音樂廣播、都市廣播；電視頻道 13 個，分別是：重慶衛(wèi)視為上星綜合頻道，新聞頻道、影視頻道、科教頻道、社會與法頻道、文體娛樂頻道、時尚生活頻道、新農(nóng)村頻道、少兒頻道，時尚購物頻道為地面專業(yè)頻道，國際頻道為境外落地頻道；汽摩頻道為數(shù)字付費(fèi)頻道，移動電視為戶外電視頻道。
重慶廣播電視集團(tuán)（總臺）財政補(bǔ)助撥款主要包含集團(tuán)本級及其下屬的重慶廣播電視技術(shù)中心。集團(tuán)（總臺）本級屬于自收自支的事業(yè)單位，每年的財政補(bǔ)助主要是集團(tuán)組建前離退休人員的經(jīng)費(fèi)和部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；重慶廣播電視技術(shù)中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，財政撥款主要是在職、離退休人員經(jīng)費(fèi)和少量的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，集團(tuán)（總臺）每年都要對其進(jìn)行差額補(bǔ)助。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù) 14,296.25 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 11,861.25 萬元，其他收入 2,435.00 萬元；收入較去年增加 6,733.84 萬元，主要是衛(wèi)視落地覆蓋及媒體融合發(fā)展補(bǔ)助資金納入年初預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù) 14,296.25 萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出 12,587.83 萬元，社會保障和就業(yè)支出1,186.59 萬元，衛(wèi)生健康支出 290.43 萬元，住房保障支出 231.39萬元；支出較去年增加 6,733.84 萬元，主要是基本支出增加 828.84萬元，項(xiàng)目支出增加 5,905 萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入 11,861.25 萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出 11,861.25 萬元，比 2021 年增加 6,303.84萬元。其中：基本支出 2,495.45 萬元，比 2021年增加 398.84 萬元，主要原因是技術(shù)中心人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障技術(shù)中心在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出9,365.80 萬元，比2021年增加 5,905 萬元，主要原因是本年將衛(wèi)視落地覆蓋及媒體融合發(fā)展補(bǔ)助資金納入年初預(yù)算，主要用于保障衛(wèi)視落地覆蓋工作及深化媒體融合發(fā)展工作。2022年本部門無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 110 萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi) 30 萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 80 萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。2022年本部門不涉及政府采購業(yè)務(wù)。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 9,365.80 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止 2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 19 輛，其中一般公務(wù)用車 19 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0 輛。2022 年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0 輛，其中一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人： 聯(lián)系方式： （楊靜林，電話：023-63635371）
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