重慶市廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）（本級(jí)）
2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）是黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu)，由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市文化委依法實(shí)施行政管理。集團(tuán)（總臺(tái)）主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動(dòng)電視業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無(wú)線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè)，負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋，負(fù)責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進(jìn)媒體融合發(fā)展，負(fù)責(zé)全市廣播電視實(shí)體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。集團(tuán)（總臺(tái)）現(xiàn)有6套廣播頻率，分別是：綜合廣播（重慶之聲）、經(jīng)濟(jì)廣播、交通廣播、音樂(lè)廣播、都市廣播和文藝廣播；12套電視節(jié)目，分別是：綜合頻道（重慶衛(wèi)視）、新聞?lì)l道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂(lè)頻道、生活資訊頻道、時(shí)尚頻道、公共·農(nóng)村頻道、少兒頻道、時(shí)尚購(gòu)物頻道、國(guó)際頻道，其中綜合（重慶衛(wèi)視）高清頻道已上星傳輸，新聞?lì)l道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂(lè)頻道、生活資訊頻道、時(shí)尚頻道、少兒頻道、時(shí)尚購(gòu)物頻道已在有線網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)高標(biāo)清同播；另有移動(dòng)電視頻道1個(gè)、手機(jī)電視頻道2個(gè)、數(shù)字電視專業(yè)頻道1個(gè)（汽摩頻道）、準(zhǔn)數(shù)字點(diǎn)播通道5個(gè)、數(shù)字廣播頻率6個(gè)，辦有1份廣播電視報(bào)，重慶網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)（視界網(wǎng)）已實(shí)現(xiàn)全球上線運(yùn)行。
（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位有1個(gè)，為重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）（本級(jí)）。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)12,623.29萬(wàn)元，支出總計(jì)12,623.29萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加3,952.00萬(wàn)元、增長(zhǎng)45.6%，主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項(xiàng)目、媒體融合項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)項(xiàng)目資金。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)12,623.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,952.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.6%，主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項(xiàng)目、媒體融合項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)項(xiàng)目資金。其中：財(cái)政撥款收入12,623.29萬(wàn)元，占100%。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)12,622.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,951.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.6%，主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項(xiàng)目、媒體融合項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)項(xiàng)目資金。其中：基本支出180.15萬(wàn)元，占1.4%；項(xiàng)目支出12,442.54萬(wàn)元，占98.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是信創(chuàng)項(xiàng)目預(yù)備金結(jié)余，指標(biāo)明年收回。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12,623.29萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3,952.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.6%。主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項(xiàng)目、媒體融合項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)項(xiàng)目資金。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12,623.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,952.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.6%。主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項(xiàng)目、媒體融合項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加6,020.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.2%。主要原因是增加了宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出、財(cái)稅扶持政策資金、信創(chuàng)項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)項(xiàng)目、衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及最美人物補(bǔ)助資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,622.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,951.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.6%。主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項(xiàng)目、媒體融合項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加6,019.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.2%。主要原因是增加了宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出、財(cái)稅扶持政策資金、信創(chuàng)項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)項(xiàng)目、衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及最美人物補(bǔ)助資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是信創(chuàng)項(xiàng)目預(yù)備金結(jié)余，指標(biāo)明年收回。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出30.00萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是今年新增了最美人物補(bǔ)助資金。
（2）文化旅游體育與傳媒支出12,412.54萬(wàn)元，占98.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加5,979.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.9%，主要原因是增加了宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出、財(cái)稅扶持政策資金、信創(chuàng)項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)項(xiàng)目、衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及最美人物補(bǔ)助資金。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出180.15萬(wàn)元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%，主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出180.15萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)180.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少331.60萬(wàn)元，下降64.8%，主要原因是去年發(fā)放了退休人員清算一次性補(bǔ)助費(fèi)用。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括離退休人員經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
我單位屬于自收自支的事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
因我單位屬于自收自支的事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
因我單位屬于自收自支的事業(yè)單位，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)部門整體和11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)11項(xiàng)，涉及資金12,402.54萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效完成情況較好。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位不涉及。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位不涉及。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-67544337。
