一、單位基本情況
（一） 職能職責(zé)
重慶廣播電視集團(tuán)（總臺）是黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu)，由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市文化委依法實施行政管理。集團(tuán)（總臺）主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道，負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)的建設(shè)和廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋，負(fù)責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進(jìn)媒體融合發(fā)展，負(fù)責(zé)全市區(qū)縣廣播電視臺的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。
（二） 基本情況
集團(tuán)（總臺）現(xiàn)有6套廣播頻率，分別是：重慶之聲、經(jīng)濟(jì)頻率、交通頻率、音樂頻率、都市頻率和文藝頻率；11套電視節(jié)目，分別是：衛(wèi)視頻道、新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、娛樂頻道、時尚頻道、生活頻道、公共.農(nóng)村頻道、少兒頻道、國際頻道，其中衛(wèi)視高清頻道已上星傳輸，新聞頻道已在有線網(wǎng)中實現(xiàn)高標(biāo)清同播；另有移動電視頻道1個、手機(jī)電視頻道2個、數(shù)字電視專業(yè)頻道1個、準(zhǔn)數(shù)字點播通道5個、數(shù)字廣播頻率6個、網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺（視界網(wǎng)）已實現(xiàn)全球上線運行。重慶廣播電視集團(tuán)（總臺）財政補(bǔ)助撥款主要包含集團(tuán)本部及其下屬的重慶廣播電視技術(shù)中心、歌舞團(tuán)。集團(tuán)（總臺）本部屬于自收自支的事業(yè)單位，每年的財政補(bǔ)助主要是集團(tuán)組建前離退休人員的經(jīng)費和部分專項經(jīng)費；重慶廣播電視技術(shù)中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，財政撥款主要是在職、離退休人員經(jīng)費和少量的專項經(jīng)費，集團(tuán)（總臺）每年都要對其進(jìn)行差額補(bǔ)助；歌舞團(tuán)已劃到文化委，其財政撥款已劃轉(zhuǎn)到文化委。
二、部門預(yù)算情況說明
2016年重慶廣播電視集團(tuán)（總臺）共編制收入預(yù)算9,028.12萬元，其中公共預(yù)算財政撥款收入為4,911.99萬元，其他收入3,877.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)239萬元。
2016年重慶廣播電視集團(tuán)（總臺）共編制支出預(yù)算9,028.12萬元，其中文化體育與傳媒支出6,778.66萬元，社會保障和就業(yè)支出1,931.12萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出159.53萬元，住房保障支出158.81萬元。
2016年重慶廣播電視集團(tuán)（總臺）共編制公共財政撥款預(yù)算4,911.99萬元，比2015年增加了328.06萬元，主要是市里統(tǒng)一調(diào)資及增加了中央專項補(bǔ)助308萬元（去年財政預(yù)算口徑未計入中央專項補(bǔ)助）。其中基本支出2,941.95萬元，比2015年增加了913.38萬元，主要是市里統(tǒng)一將離退休人員及技術(shù)中心在職人員工資基數(shù)調(diào)增； 項目支出1970.04萬元，比2015年減少了585.32萬元，主要減少了歌舞團(tuán)的項目支出816.2萬元，同時今年財政將離退休人員生活補(bǔ)貼77.12萬元計入到基本支出中，又計入了中央專項補(bǔ)助308萬元。
基本支出預(yù)算數(shù)2,941.95萬元，其中工資福利費支出1190.57萬元，商品和服務(wù)支出472.97萬元 ，對個人和家庭的補(bǔ)助1,278.41萬元。
項目經(jīng)費預(yù)算數(shù)1,970.04萬元，其中動力費100萬元、技術(shù)中心所屬臺站設(shè)備維修30萬元、劃轉(zhuǎn)單位業(yè)務(wù)及設(shè)備費91萬元、三個中波臺運轉(zhuǎn)及維修60萬元、14個微波站運轉(zhuǎn)及維護(hù)140萬元、地球站運行費83萬元、集團(tuán)本級轉(zhuǎn)制經(jīng)費1058.04萬元、財經(jīng)頻道專項補(bǔ)助100萬元、中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋運行維護(hù)專項補(bǔ)助308萬元。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
2016年“三公”經(jīng)費總額為118萬元，與2015年數(shù)據(jù)一致，其中公務(wù)接待費38萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費80萬元，技術(shù)中心無因公出國（境）費用、新購置車輛，系重慶廣播電視技術(shù)中心使用。
廣電集團(tuán)2016年公開預(yù)算情況說明.doc
