一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）是黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu)，由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市文化委依法實(shí)施行政管理。集團(tuán)（總臺(tái)）主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動(dòng)電視業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè)，負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋，負(fù)責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進(jìn)媒體融合發(fā)展，負(fù)責(zé)全市廣播電視實(shí)體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。集團(tuán)（總臺(tái)）現(xiàn)有6套廣播頻率，分別是：綜合廣播（重慶之聲）、經(jīng)濟(jì)廣播、交通廣播、音樂廣播、都市廣播和文藝廣播；12套電視節(jié)目，分別是：綜合頻道（重慶衛(wèi)視）、新聞?lì)l道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時(shí)尚頻道、公共·農(nóng)村頻道、少兒頻道、時(shí)尚購物頻道、國際頻道，其中綜合（重慶衛(wèi)視）高清頻道已上星傳輸，新聞?lì)l道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時(shí)尚頻道、少兒頻道、時(shí)尚購物頻道已在有線網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)高標(biāo)清同播；另有移動(dòng)電視頻道1個(gè)、手機(jī)電視頻道2個(gè)、數(shù)字電視專業(yè)頻道1個(gè)（汽摩頻道）、準(zhǔn)數(shù)字點(diǎn)播通道5個(gè)、數(shù)字廣播頻率6個(gè),辦有1份廣播電視報(bào)，重慶網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)（視界網(wǎng)）已實(shí)現(xiàn)全球上線運(yùn)行。
（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位有2個(gè)，分別為重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）（本級(jí)）及重慶廣播電視技術(shù)中心。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門2018年無機(jī)構(gòu)改革情況。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)9,477.12萬元，支出總計(jì)8,665.30萬元。收支較上年決算數(shù)減少11,121.09萬元、下降53.99%，主要原因是今年較上年減少了媒體融合資金、高塔辦經(jīng)費(fèi)及技術(shù)中心設(shè)備購買。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)9,477.12萬元，較上年決算減少7,253.58萬元，下降43.35%，主要原因是今年減少了媒體融合資金。其中：財(cái)政撥款收入7,872.90萬元，占83.07%；其他收入1,604.22萬元，占16.93%。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)8,665.30萬元，較上年決算數(shù)減少11,010.81萬元，下降55.96%，主要原因是今年減少了媒體融合資金、高塔辦經(jīng)費(fèi)及技術(shù)中心設(shè)備購買。其中：基本支出3,697.08萬元，占42.67%；項(xiàng)目支出4,968.22萬元，占57.33%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余811.82萬元，較上年決算數(shù)減少110.29萬元，下降11.96%，主要原因是技術(shù)中心上年結(jié)轉(zhuǎn)無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年結(jié)轉(zhuǎn)811.82萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入7,872.90萬元，較上年決算數(shù)減少6,136.76萬元，下降43.80%。主要原因是今年減少了媒體融合資金。較年初預(yù)算數(shù)增加3,142.10萬元，增長66.42%。主要原因是集團(tuán)本部增加了財(cái)稅政策扶持資金、移動(dòng)伴隨直播車經(jīng)費(fèi)、西部動(dòng)漫節(jié)經(jīng)費(fèi)、紀(jì)錄片基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)及市級(jí)媒體公益性宣傳經(jīng)費(fèi)。技術(shù)中心增加公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金預(yù)算及公共文化旅游提升工程實(shí)施方案中央基建投資。
2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出7,061.08萬元，較上年決算數(shù)減少9,893.99萬元，下降58.35%。主要原因是今年減少了媒體融合資金、高塔辦經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加2,330.28萬元，增長49.26%。主要原因同財(cái)政撥款收入預(yù)、決算差異原因。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余811.82萬元，較上年決算數(shù)減少110.29萬元，下降11.96%，主要原因是主要原因是技術(shù)中心上年結(jié)轉(zhuǎn)無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年結(jié)轉(zhuǎn)811.82萬元。
4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）文化體育與傳媒支出6,459.50萬元，占91.48%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,349.88萬元，增長57.18%，主要原因是主要原因是集團(tuán)本部增加了財(cái)稅政策扶持資金、移動(dòng)伴隨直播車經(jīng)費(fèi)、西部動(dòng)漫節(jié)經(jīng)費(fèi)、紀(jì)錄片基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)及市級(jí)媒體公益性宣傳經(jīng)費(fèi)。技術(shù)中心增加公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金預(yù)算及公共文化旅游提升工程實(shí)施方案中央基建投資。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出414.01萬元，占5.86%，較年初預(yù)算數(shù)減少19.60萬元，下降4.52%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出76.47萬元，占1.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
（4）住房保障支出111.10萬元，占1.57%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,092.86萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,580.75萬元，較上年決算數(shù)減少375.47萬元，下降19.19%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)512.10萬元，較上年決算數(shù)增加216.70萬元，增長73.36%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)，購置設(shè)備等費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)95.41萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少22.59萬元，下降19.14%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少22.59萬元，下降19.14%，主要原因： 一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2018年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是用于進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年與上年保持一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年與上年保持一致。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年與上年保持一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年與上年保持一致。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80.00萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年與上年保持一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年與上年保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)15.41萬元，主要用于接待市內(nèi)外各臺(tái)站之間業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)，本部與下面臺(tái)站業(yè)務(wù)往來，本部和各臺(tái)站辦理業(yè)務(wù)需要)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少22.59萬元，下降59.45%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少22.59萬元，下降59.45%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2018年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為20輛；國內(nèi)公務(wù)接待200批次1,000人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)154.08元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，因歷史原因，財(cái)政未保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2018年本單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年與上年保持一致。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車20輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備40臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備20臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
在市財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，集團(tuán)部門預(yù)算管理日趨完善，預(yù)算編制的水平不斷提升，資金使用效益不斷提高。集團(tuán)堅(jiān)持堅(jiān)定的政治方向、正確的輿論導(dǎo)向、健康的價(jià)值取向，加快推進(jìn)深度融合、集群發(fā)展、整體轉(zhuǎn)型，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，圍繞中央和市委的重大路線方針政策和決策部署，精心策劃制作播出了系列主題宣傳報(bào)道，為重慶經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)營造良好輿論氛圍。加大衛(wèi)視投入，提升衛(wèi)視傳播力，重慶衛(wèi)視覆蓋人口達(dá)到10.82億，比2017年增長2,624萬人，白天晚間收視排名進(jìn)入全國前十，重獲西部第一。整合所有新聞資訊傳播機(jī)構(gòu)成立融媒體新聞中心，集團(tuán)融媒體傳播綜合實(shí)力在全國廣電系統(tǒng)位居前列。創(chuàng)作播出了重慶城市形象宣傳片《行千里·致廣大》、重慶旅游、“智博會(huì)”等宣傳片。加強(qiáng)對(duì)外宣傳，提升重慶在全國的影響力，在中央廣播電視總臺(tái)播出各類稿件1,756條，在《新聞聯(lián)播》中播出稿件123條，其中單條18條。國際頻道第三季度在長城平臺(tái)收視排位大幅提升至省級(jí)臺(tái)第2位。播出公益廣告18萬條次，多個(gè)作品獲得國家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)和項(xiàng)目扶持。全面推進(jìn)高清化播出，完成了“全頻道高清播總控系統(tǒng)”項(xiàng)目鑒定工作，目前已實(shí)現(xiàn)10個(gè)頻道的高清播出，居西部之首。完成了“10+2”訊道高清轉(zhuǎn)播車音頻系統(tǒng)改造及驗(yàn)收，并順利投入使用；完成了廣播伴隨直播車車體改造、系統(tǒng)總裝集成和整車實(shí)測(cè)。重慶紀(jì)錄片產(chǎn)業(yè)基地舉辦授牌儀式；西部動(dòng)漫文化節(jié)成功舉辦了二次元城市營銷研討會(huì)等18項(xiàng)主題活動(dòng)，超過200家企業(yè)參展，入場(chǎng)觀眾達(dá)到10萬人次。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-67544330。
重慶市廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）.XLS.xlsx
