一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）是黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu)，由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市文化委依法實(shí)施行政管理。集團(tuán)（總臺(tái)）主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道，負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無(wú)線廣播電視網(wǎng)的建設(shè)和廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋，負(fù)責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進(jìn)媒體融合發(fā)展，負(fù)責(zé)全市區(qū)縣廣播電視臺(tái)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。
（二）基本情況
集團(tuán)（總臺(tái)）現(xiàn)有6套廣播頻率，分別是：重慶之聲、經(jīng)濟(jì)頻率、交通頻率、音樂(lè)頻率、都市頻率和文藝頻率；11套電視節(jié)目，分別是：衛(wèi)視頻道、新聞?lì)l道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂(lè)頻道、時(shí)尚頻道、生活頻道、公共.農(nóng)村頻道、少兒頻道、國(guó)際頻道，其中衛(wèi)視高清頻道已上星傳輸，新聞?lì)l道已在有線網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)高標(biāo)清同播；另有移動(dòng)電視頻道1個(gè)、手機(jī)電視頻道2個(gè)、數(shù)字電視專業(yè)頻道1個(gè)、準(zhǔn)數(shù)字點(diǎn)播通道5個(gè)、數(shù)字廣播頻率6個(gè),辦有1份廣播電視報(bào)，網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)（視界網(wǎng)）已實(shí)現(xiàn)全球上線運(yùn)行。重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）財(cái)政補(bǔ)助撥款主要包含集團(tuán)本部及其下屬的重慶廣播電視技術(shù)中心。集團(tuán)（總臺(tái)）本部屬于自收自支的事業(yè)單位，每年的財(cái)政補(bǔ)助主要是集團(tuán)組建前離退休人員的經(jīng)費(fèi)和部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；重慶廣播電視技術(shù)中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)政撥款主要是在職、離退休人員經(jīng)費(fèi)和少量的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，集團(tuán)（總臺(tái)）每年都要對(duì)其進(jìn)行差額補(bǔ)助。
二、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2017年重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）共編制收入預(yù)算15,827.76萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為10,791.63萬(wàn)元，其他收入3,809.13萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,227萬(wàn)元。
2017年重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）共編制支出預(yù)算15,827.76萬(wàn)元，其中文化體育與傳媒支出13,807.27萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1,739.62萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出108.43萬(wàn)元，住房保障支出172.44萬(wàn)元。
2017年重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）一般公共財(cái)政撥款預(yù)算支出10,791.63萬(wàn)元，比2016年增加了5,879.64萬(wàn)元，主要是增加了媒體融合專項(xiàng)補(bǔ)助5,000萬(wàn)元、廣播運(yùn)行費(fèi)和中央專項(xiàng)補(bǔ)助增加。其中：基本支出2,734萬(wàn)元，比2016年減少了207.95萬(wàn)元，主要是將離退休生活補(bǔ)助調(diào)整到項(xiàng)目支出中；項(xiàng)目支出8,057.63萬(wàn)元，比2016年增加了6,087.59萬(wàn)元，主要是增加了媒體融合專項(xiàng)補(bǔ)助5,000萬(wàn)元、廣播運(yùn)行費(fèi)、中央專項(xiàng)補(bǔ)助增加。其中動(dòng)力費(fèi)100萬(wàn)元、技術(shù)中心所屬臺(tái)站設(shè)備維修30萬(wàn)元、劃轉(zhuǎn)單位業(yè)務(wù)及設(shè)備費(fèi)91萬(wàn)元、三個(gè)中波臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)及維修60萬(wàn)元、14個(gè)微波站運(yùn)轉(zhuǎn)及維護(hù)140萬(wàn)元、地球站運(yùn)行費(fèi)83萬(wàn)元、事業(yè)離退休生活補(bǔ)助109.02、中央專項(xiàng)補(bǔ)助388萬(wàn)、廣播運(yùn)行費(fèi)797萬(wàn)元、媒體融合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5,000萬(wàn)元、集團(tuán)本級(jí)轉(zhuǎn)制經(jīng)費(fèi)1,058.04萬(wàn)元、財(cái)經(jīng)頻道專項(xiàng)補(bǔ)助100萬(wàn)元、總臺(tái)離退休專項(xiàng)補(bǔ)助101.57萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)總額為118萬(wàn)元，與2016年相比無(wú)增減。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)38萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，均與2016年相比無(wú)增減。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)493.55萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)及水電費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其它交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
2、政府采購(gòu)情況。2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，均為設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及電費(fèi)。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2017年項(xiàng)目支出實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,000萬(wàn)元。
部門預(yù)算批復(fù)套表（重慶市廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）.xls
